持續(xù)深化，穩(wěn)步提升 ——東莞市銀洲環(huán)保包裝有限公司實施QES三合一管理體系內(nèi)部審核
發(fā)布時間：2025年04月12日東莞市銀洲環(huán)保包裝有限公司（下稱銀洲公司）在2022年建立QES三合一管理體系認證后體系運行兩年多時間，為了驗證公司體系運行的有效性、適宜性、充分性，于2025年4月8日至4月11日，實施了為期四天的QES三合一管理體系內(nèi)部審核，此次參加審核的有25人，均具備“QES”內(nèi)審員的資格，審核安排包括領(lǐng)導(dǎo)層和OHS事務(wù)代表與8個部門的審核。為確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核本部門的工作，覆蓋到公司的全范圍,全條款的審核。
此次內(nèi)部審核前，公司組織了各部門內(nèi)審員進行了審核技巧和內(nèi)審檢查表的填寫等相關(guān)的培訓(xùn)，結(jié)合往年內(nèi)審比較薄弱的環(huán)節(jié)進行針對性的講解，讓內(nèi)審員在審核技巧、審核問詢和證據(jù)收集等方面都有了進一步的提高。本年度的內(nèi)審過程中查看無論文件的運行，目標指標的修訂，環(huán)境因素識別和危險源的再排查，相關(guān)方、風(fēng)險及內(nèi)外部因素的再識別，體系的過程運行的監(jiān)視和測量等等都比往年有了很大的進度，特別是內(nèi)審員的審核能力和水平也得到了很大的提升，審核過程中部門人員都積極參與和配合，使內(nèi)審過程順利進行。
本次銀洲公司內(nèi)部審核共開出不合項11項，觀察項36項，11個不合格項表現(xiàn)在：管理方案的制定和完成、固定資產(chǎn)的立項管理、固廢的管理和現(xiàn)場部分標識的缺失等方面。36個觀察項主要是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的一些共性問題：對相關(guān)方的施加、培訓(xùn)的記錄缺失，現(xiàn)場?；饭芾砺┒醇皞€別部門記錄的填寫不全等等。
針對三合一管理體系運行中存在的問題，開出《觀察項》及《內(nèi)審不合格項報告》，并要求各部門認真分析原因，制定相應(yīng)的整改措施并加以改正，舉一反三，為后續(xù)的外部審核做好鋪墊。
